Resolver datos incompletos antes de facturar
Localiza si falta información del cliente, del origen o de las líneas.
- Nueva factura
- Origen o Manual
Corrige el campo que indique el error. En Manual, los datos del destinatario se completan directamente en Nueva factura.
Ver los pasosAntes de empezar
Lee el mensaje exacto de validación. No sustituyas datos desconocidos por valores ficticios.
Identifica dónde está el error
Distingue si el aviso se refiere al cliente, al documento de origen o a una línea. Corrige el dato señalado, no todos los campos a la vez.
Revisa la identidad del destinatario
Si partes de un ticket o reparación, comprueba nombre o razón social e identificación fiscal en su cliente. En Manual, corrige Nombre / Razón social y NIF / CIF directamente en Nueva factura: editar otra ficha no rellena ese formulario.
Completa el domicilio necesario
Revisa dirección, código postal y localidad. En la ficha del cliente, consulta la explicación de Factura o F. simplificada. Si estás creando una factura manual, revisa Dirección, C.P. y Ciudad en ese mismo formulario.
Revisa origen y conceptos
En una factura desde ticket, confirma la referencia con Ver. En Manual, comprueba conceptos, cantidades, precios e impuestos.
Vuelve a comprobar antes de emitir
Guarda las correcciones de la ficha cuando proceda y repite la revisión de la factura. Si persiste el error, conserva su texto y comunica la pantalla donde ocurre al responsable.
Comprueba el resultado
El formulario debe pasar la validación sin inventar datos y mostrar el destinatario y los importes correctos.
Dudas sobre este procedimiento
¿Por qué aparece F. simplificada?
El indicador depende de los datos disponibles y su validación. Abre su explicación para conocer qué falta.
¿Puedo ignorar una discrepancia del NIF?
Revisa los datos proporcionados por el destinatario y el mensaje de comprobación antes de emitir.