Crear una factura desde un ticket o reparación
Selecciona el origen, comprueba sus datos y revisa la emisión antes de confirmarla.
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Elige Ticket TPV o Reparación, introduce la referencia y pulsa Ver. Emitir factura abre la confirmación de emisión.
Ver los pasosAntes de empezar
Necesitas el identificador del documento de origen y permiso para facturar.
Abre Nueva factura
En la cabecera, abre Tickets → Facturas y pulsa Nueva factura. La pantalla ofrece tres pestañas: Ticket TPV, Reparación y Manual.
Selecciona el origen correcto
Elige Ticket TPV para una venta del mostrador o Reparación para un trabajo del taller. No uses la opción manual para duplicar un documento que ya tiene origen.
Introduce la referencia y pulsa Ver
En Ticket TPV, escribe el ID o número de ticket; en Reparación, el ID o número de orden. Pulsa Ver y comprueba Cliente, Ref, las líneas y el total de la vista previa. Si aparece que el origen ya tiene factura, revísala antes de intentar otra emisión.
Comprueba destinatario e importes
Revisa el cliente, los conceptos y el total. Si los datos del cliente son insuficientes, completa su ficha antes de emitir.
Emite una sola vez
Pulsa Emitir factura cuando todo esté correcto. En ¿Emitir la factura?, elige Emitir para continuar o Cancelar para volver. Espera la respuesta y revisa el documento y cualquier aviso de emisión antes de reintentar.
Comprueba el resultado
La factura debe corresponder al origen y destinatario revisados, con su referencia de emisión.
Dudas sobre este procedimiento
¿Ver emite la factura?
No. Ver sirve para revisar el origen. Emitir factura es la acción que debes confirmar cuando los datos son correctos.
¿Qué hago si la respuesta tarda?
Espera y consulta el listado antes de repetir la emisión. Así evitas crear o intentar registrar la misma operación varias veces.